Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | DF2019/535 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | 20. januára 2020 |
| Dátum platby: | 20. januára 2020 |
| Dátum evidencie: | 31. decembra 2019 |
| Suma s DPH: | 51,76 € |
| Objednávateľ: | Obec Seňa |
| Objednávateľ - Sídlo: | Seňa 200, 044 58 Seňa |
| Objednávateľ - IČO: | 00324698 |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a. s. |
| Dodávateľ - Sídlo: | — |
| Dodávateľ - IČO: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.