Archív dokumentov uverejnených obcou Seňa.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Elektrina – ŠJ 10/2023
ID: DF2023/504 – SPP - elektrina 1
1 567,02 €
21.11.2023
21.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.11.2023
Dátum platby 27.11.2023
Dátum evidencie 21.11.2023
Suma s DPH 1 567,02 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SPP - elektrina 1
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Elektrina – KD 10/2023
ID: DF2023/503 – SPP - elektrina 1
106,87 €
21.11.2023
21.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.11.2023
Dátum platby 27.11.2023
Dátum evidencie 21.11.2023
Suma s DPH 106,87 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SPP - elektrina 1
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Elektrina – KD 10/2023
ID: DF2023/502 – SPP - elektrina 1
346,86 €
21.11.2023
21.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.11.2023
Dátum platby 27.11.2023
Dátum evidencie 21.11.2023
Suma s DPH 346,86 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SPP - elektrina 1
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Havarijné poistenie – Jetta
ID: DFE2023/35 – Alianz Slovenská poisťovňa
99,91 €
21.11.2023
21.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.1.2024
Dátum platby 28.12.2023
Dátum evidencie 21.11.2023
Suma s DPH 99,91 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Alianz Slovenská poisťovňa
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Výrobu a montáž prestrešenia schodiska
ID: DF2023/501 – Ing. Stanislav Ohman
3 492,00 €
20.11.2023
20.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.11.2023
Dátum platby 24.11.2023
Dátum evidencie 20.11.2023
Suma s DPH 3 492,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Ing. Stanislav Ohman
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Služba verejného osvetlenia za 11/2023
ID: DF2023/500 – ELTODO OSVETLENIE
1 513,25 €
20.11.2023
20.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.12.2023
Dátum platby 13.12.2023
Dátum evidencie 20.11.2023
Suma s DPH 1 513,25 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe
ID: DF2023/499 – BLP - stav
890,40 €
20.11.2023
20.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.1.2024
Dátum platby 6.12.2023
Dátum evidencie 20.11.2023
Suma s DPH 890,40 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ BLP - stav, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2023/220 – BAKERY MM s.r.o.
110,83 €
20.11.2023
20.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.12.2023
Dátum platby 5.12.2023
Dátum evidencie 20.11.2023
Suma s DPH 110,83 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ BAKERY MM s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2023/218 – BAKERY MM s.r.o.
79,21 €
20.11.2023
20.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.11.2023
Dátum platby 24.11.2023
Dátum evidencie 20.11.2023
Suma s DPH 79,21 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ BAKERY MM s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2023/217 – HORTI s.r.o.
46,55 €
20.11.2023
20.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.11.2023
Dátum platby 24.11.2023
Dátum evidencie 20.11.2023
Suma s DPH 46,55 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ HORTI s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2023/216 – INMEDIA spol. s.r.o.
1 287,46 €
20.11.2023
20.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.11.2023
Dátum platby 27.11.2023
Dátum evidencie 20.11.2023
Suma s DPH 1 287,46 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ INMEDIA spol. s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Účasť na pracovnom seminári: Účtovná závierka
ID: DFE2023/33 – RVC Košice
40,00 €
20.11.2023
20.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.12.2023
Dátum platby 21.11.2023
Dátum evidencie 20.11.2023
Suma s DPH 40,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ RVC Košice
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
