Archív dokumentov uverejnených obcou Seňa.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Čistič alkalický COTTOSOLV – 6 litrov
ID: DFZ2023/12 – STJ
98,66 €
20.11.2023
20.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.11.2023
Dátum platby 21.11.2023
Dátum evidencie 20.11.2023
Suma s DPH 98,66 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ STJ, s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Oprava faktúry na základe porealizačného zamerania
ID: DF2023/498 – CESTY KOŠICE s.r.o.
-542,47 €
15.11.2023
15.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.11.2023
Dátum platby 11.12.2023
Dátum evidencie 15.11.2023
Suma s DPH -542,47 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ CESTY KOŠICE s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Stavebné práce na stavbe:
ID: DF2023/497 – CESTY KOŠICE s.r.o.
35 255,52 €
15.11.2023
15.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.1.2024
Dátum platby 6.12.2023
Dátum evidencie 15.11.2023
Suma s DPH 35 255,52 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ CESTY KOŠICE s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Stavebné práce na stavbe: „Základná škola Seňa –
ID: DF2023/496 – PEhAES
275 361,83 €
15.11.2023
15.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.1.2024
Dátum platby 24.11.2023
Dátum evidencie 15.11.2023
Suma s DPH 275 361,83 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ PEhAES, a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Aktualizácia a servis k prog. ŠJ4
ID: DF2023/495 – SOFT-GL s.r.o.
57,60 €
13.11.2023
13.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.11.2023
Dátum platby 21.11.2023
Dátum evidencie 13.11.2023
Suma s DPH 57,60 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SOFT-GL s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Internet – zdravotné stredisko
ID: DF2023/494 – SLOVANET a.s.
20,95 €
13.11.2023
13.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.11.2023
Dátum platby 21.11.2023
Dátum evidencie 13.11.2023
Suma s DPH 20,95 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SLOVANET a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Servisnú prehliadku a opravu plynových kotlov
ID: DF2023/493 – Ing. Imrich Ruščák
671,00 €
13.11.2023
13.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.12.2023
Dátum platby 6.12.2023
Dátum evidencie 13.11.2023
Suma s DPH 671,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Ing. Imrich Ruščák
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2023/215 – HORTI s.r.o.
175,53 €
13.11.2023
13.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.11.2023
Dátum platby 21.11.2023
Dátum evidencie 13.11.2023
Suma s DPH 175,53 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ HORTI s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2023/214 – HORTI s.r.o.
238,39 €
13.11.2023
13.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.11.2023
Dátum platby 21.11.2023
Dátum evidencie 13.11.2023
Suma s DPH 238,39 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ HORTI s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2023/213 – INMEDIA spol. s.r.o.
1 351,10 €
13.11.2023
13.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum platby 21.11.2023
Dátum evidencie 13.11.2023
Suma s DPH 1 351,10 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ INMEDIA spol. s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Objednávame si u Vás poradenstvo a spracovanie:
ID: DF2023/492 – FOR PROJEKT s.r.o.
1 800,00 €
10.11.2023
10.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum platby 15.11.2023
Dátum evidencie 10.11.2023
Suma s DPH 1 800,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ FOR PROJEKT s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Materiál na opravu kanalizačnej šachty pri bytovke
ID: DF2023/491 – Montrúr s.r.o.
51,66 €
10.11.2023
10.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.11.2023
Dátum platby 24.11.2023
Dátum evidencie 10.11.2023
Suma s DPH 51,66 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Montrúr s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
