Archív dokumentov uverejnených obcou Seňa.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Elektrina 10/2023 – TJ
ID: DF2023/490 – VSE - Východoslovenská energetika
93,56 €
10.11.2023
10.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum platby 15.11.2023
Dátum evidencie 10.11.2023
Suma s DPH 93,56 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ VSE - Východoslovenská energetika
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Čistenie kanalizácie
ID: DF2023/489 – KONTRAKT JMV s.r.o.
386,88 €
10.11.2023
10.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.12.2023
Dátum platby 5.12.2023
Dátum evidencie 10.11.2023
Suma s DPH 386,88 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ KONTRAKT JMV s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2023/212 – Ján Krivulčík - DUO
428,23 €
10.11.2023
10.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2023
Dátum platby 15.11.2023
Dátum evidencie 10.11.2023
Suma s DPH 428,23 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Ján Krivulčík - DUO
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2023/211 – HORTI s.r.o.
124,30 €
10.11.2023
10.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum platby 15.11.2023
Dátum evidencie 10.11.2023
Suma s DPH 124,30 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ HORTI s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2023/210 – INMEDIA spol. s.r.o.
636,51 €
10.11.2023
10.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.11.2023
Dátum platby 15.11.2023
Dátum evidencie 10.11.2023
Suma s DPH 636,51 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ INMEDIA spol. s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2023/209 – Ján Krivulčík - DUO
295,61 €
10.11.2023
10.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.11.2023
Dátum platby 15.11.2023
Dátum evidencie 10.11.2023
Suma s DPH 295,61 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Ján Krivulčík - DUO
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2023/208 – INMEDIA spol. s.r.o.
709,09 €
10.11.2023
10.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.11.2023
Dátum platby 15.11.2023
Dátum evidencie 10.11.2023
Suma s DPH 709,09 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ INMEDIA spol. s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Dodávka hygienických potrieb – KD 11/2023
ID: DF2023/488 – CWS-boco Slovensko s.r.o.
57,82 €
8.11.2023
8.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.11.2023
Dátum platby 21.11.2023
Dátum evidencie 8.11.2023
Suma s DPH 57,82 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ CWS-boco Slovensko s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Školská jedáleň – časopis joktóber 2023
ID: DF2023/487 – RAABE s.r.o.
49,20 €
8.11.2023
8.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.11.2023
Dátum platby 8.11.2023
Dátum evidencie 8.11.2023
Suma s DPH 49,20 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ RAABE s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2023/207 – HORTI s.r.o.
414,78 €
8.11.2023
8.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.11.2023
Dátum platby 15.11.2023
Dátum evidencie 8.11.2023
Suma s DPH 414,78 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ HORTI s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2023/206 – HORTI s.r.o.
73,34 €
8.11.2023
8.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.11.2023
Dátum platby 15.11.2023
Dátum evidencie 8.11.2023
Suma s DPH 73,34 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ HORTI s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2023/205 – INMEDIA spol. s.r.o.
1 407,90 €
8.11.2023
8.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.11.2023
Dátum platby 14.11.2023
Dátum evidencie 8.11.2023
Suma s DPH 1 407,90 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ INMEDIA spol. s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
