Archív dokumentov uverejnených obcou Seňa.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Potraviny
ID: DFO2023/204 – ATC-JR s.r.o.
185,22 €
8.11.2023
8.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.11.2023
Dátum platby 15.11.2023
Dátum evidencie 8.11.2023
Suma s DPH 185,22 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ ATC-JR s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Internet v KD za 10/2023
ID: DF2023/486 – ANTIKTelecom s.r.o.
0,05 €
6.11.2023
6.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.11.2023
Dátum platby 15.11.2023
Dátum evidencie 6.11.2023
Suma s DPH 0,05 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ ANTIKTelecom s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Telefón – ŠJ 10/2023, OcÚ 10/2023
ID: DF2023/485 – Slovak Telekom a. s.
90,19 €
6.11.2023
6.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum platby 15.11.2023
Dátum evidencie 6.11.2023
Suma s DPH 90,19 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Slovak Telekom a. s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Telefón – MŠ 10/2023
ID: DF2023/484 – Slovak Telekom a. s.
14,59 €
6.11.2023
6.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum platby 15.11.2023
Dátum evidencie 6.11.2023
Suma s DPH 14,59 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Slovak Telekom a. s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Služby WEB GIS – 10/2023
ID: DF2023/483 – Geodeticca
29,00 €
6.11.2023
6.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2023
Dátum platby 13.11.2023
Dátum evidencie 6.11.2023
Suma s DPH 29,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Geodeticca
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Náklady spojené s prevádzkou Spoločného úradu
ID: DF2023/482 – Obec Čaňa
1 288,54 €
6.11.2023
6.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.11.2023
Dátum platby 15.11.2023
Dátum evidencie 6.11.2023
Suma s DPH 1 288,54 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Obec Čaňa
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Oprava elektrických varných kotlov v ŠJ
ID: DF2023/481 – Pavol Takáč Gastro-servis
436,32 €
6.11.2023
6.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.11.2023
Dátum platby 8.11.2023
Dátum evidencie 6.11.2023
Suma s DPH 436,32 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Pavol Takáč Gastro-servis
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Spotreba plynu – 11/2023
ID: DF2023/480 – SPP a.s. - plyn
1 460,00 €
6.11.2023
6.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.12.2023
Dátum platby 28.11.2023
Dátum evidencie 6.11.2023
Suma s DPH 1 460,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SPP a.s. - plyn
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Spotreba elektriny – 11/2023
ID: DF2023/479 – SPP a.s. - elektrina
295,00 €
6.11.2023
6.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.11.2023
Dátum platby 13.11.2023
Dátum evidencie 6.11.2023
Suma s DPH 295,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SPP a.s. - elektrina
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prenájom kopírovacieho zariadenia – 10/2023
ID: DF2023/478 – Ricoh Slovakia s.r.o.
144,54 €
6.11.2023
6.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.11.2023
Dátum platby 15.11.2023
Dátum evidencie 6.11.2023
Suma s DPH 144,54 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Ricoh Slovakia s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Školenie „Správa registratúry v samosprávach,
ID: DF2023/477 – Nezisková organizácia VESNA
39,95 €
6.11.2023
6.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.11.2023
Dátum platby 13.11.2023
Dátum evidencie 6.11.2023
Suma s DPH 39,95 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Nezisková organizácia VESNA
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Telefóny OcÚ 10/2023
ID: DF2023/476 – Orange Slovensko
82,74 €
6.11.2023
6.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.11.2023
Dátum platby 15.11.2023
Dátum evidencie 6.11.2023
Suma s DPH 82,74 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Orange Slovensko
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
