Archív dokumentov uverejnených obcou Seňa.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Stravovacie karty – e kupóny 11/2023
ID: DF2023/475 – UP Déjeuner s.r.o.
1 965,60 €
2.11.2023
2.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.11.2023
Dátum platby 13.11.2023
Dátum evidencie 2.11.2023
Suma s DPH 1 965,60 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ UP Déjeuner s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Pramenitá voda AQUA PRO – 10/2023
ID: DF2023/474 – AQUA PRO EUROPE s.r.o.
66,72 €
2.11.2023
2.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.11.2023
Dátum platby 8.11.2023
Dátum evidencie 2.11.2023
Suma s DPH 66,72 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ AQUA PRO EUROPE s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Elektrina 4/2023 – TJ – opravná faktúra
ID: DF2023/473 – VSE - Východoslovenská energetika
-3,18 €
2.11.2023
2.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.11.2023
Dátum platby 6.11.2023
Dátum evidencie 2.11.2023
Suma s DPH -3,18 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ VSE - Východoslovenská energetika
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Elektrina 3/2023 – TJ – opravná faktúra
ID: DF2023/472 – VSE - Východoslovenská energetika
-2,70 €
2.11.2023
2.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.11.2023
Dátum platby 6.11.2023
Dátum evidencie 2.11.2023
Suma s DPH -2,70 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ VSE - Východoslovenská energetika
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Elektrina 2/2023 – TJ – opravná faktúra
ID: DF2023/471 – VSE - Východoslovenská energetika
-2,39 €
2.11.2023
2.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.11.2023
Dátum platby 6.11.2023
Dátum evidencie 2.11.2023
Suma s DPH -2,39 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ VSE - Východoslovenská energetika
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Elektrina 1/2023 – TJ – opravná faktúra
ID: DF2023/470 – VSE - Východoslovenská energetika
-2,58 €
2.11.2023
2.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.11.2023
Dátum platby 6.11.2023
Dátum evidencie 2.11.2023
Suma s DPH -2,58 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ VSE - Východoslovenská energetika
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Oprava počítača – evidencia obyvateľstva
ID: DF2023/469 – SoftComProg
85,00 €
31.10.2023
31.10.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.11.2023
Dátum platby 8.11.2023
Dátum evidencie 31.10.2023
Suma s DPH 85,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SoftComProg
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2023/203 – BAKERY MM s.r.o.
84,36 €
31.10.2023
31.10.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2023
Dátum platby 13.11.2023
Dátum evidencie 31.10.2023
Suma s DPH 84,36 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ BAKERY MM s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Poskytovanie služieb externého manažmentu
ID: DF2023/468 – DOEL-SK
3 000,00 €
30.10.2023
30.10.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.11.2023
Dátum platby 2.11.2023
Dátum evidencie 30.10.2023
Suma s DPH 3 000,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ DOEL-SK, spol. s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2023/201 – Ján Krivulčík - DUO
619,40 €
27.10.2023
27.10.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.11.2023
Dátum platby 8.11.2023
Dátum evidencie 27.10.2023
Suma s DPH 619,40 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Ján Krivulčík - DUO
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2023/200 – INMEDIA spol. s.r.o.
255,66 €
27.10.2023
27.10.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.11.2023
Dátum platby 8.11.2023
Dátum evidencie 27.10.2023
Suma s DPH 255,66 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ INMEDIA spol. s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2023/202 – MARKET - Teľmanová Mária
87,80 €
26.10.2023
26.10.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.11.2023
Dátum platby 8.11.2023
Dátum evidencie 26.10.2023
Suma s DPH 87,80 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ MARKET - Teľmanová Mária
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
