Archív dokumentov uverejnených obcou Seňa.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Potraviny
ID: DFO2023/97 – BAKERY MM s.r.o.
163,69 €
18.5.2023
18.5.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.6.2023
Dátum platby 5.6.2023
Dátum evidencie 18.5.2023
Suma s DPH 163,69 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ BAKERY MM s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Elektrina – ŠJ 04/2023
ID: DF2023/196 – SPP - elektrina 1
964,81 €
17.5.2023
17.5.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.5.2023
Dátum platby 26.5.2023
Dátum evidencie 17.5.2023
Suma s DPH 964,81 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SPP - elektrina 1
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Náklady spojené s prevádzkou Spoločného úradu
ID: DF2023/195 – Obec Čaňa
3 118,65 €
16.5.2023
16.5.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.5.2023
Dátum platby 29.5.2023
Dátum evidencie 16.5.2023
Suma s DPH 3 118,65 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Obec Čaňa
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra VKK upratovanie – poľovníci
ID: DF2023/194 – Kosit a.s.
3 286,32 €
16.5.2023
16.5.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 11.6.2023
Dátum platby 9.6.2023
Dátum evidencie 16.5.2023
Suma s DPH 3 286,32 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Kosit a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vypracovanie architektonickej štúdie – projekt
ID: DF2023/193 – DD - ARCH
6 564,00 €
15.5.2023
15.5.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.5.2023
Dátum platby 26.5.2023
Dátum evidencie 15.5.2023
Suma s DPH 6 564,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ DD - ARCH, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Zemné práce ťažkou technikou.
ID: DF2023/189 – Szabó Jaroslav
1 056,00 €
15.5.2023
15.5.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.5.2023
Dátum platby 15.5.2023
Dátum evidencie 15.5.2023
Suma s DPH 1 056,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Szabó Jaroslav
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2023/92 – HORTI s.r.o.
68,87 €
15.5.2023
15.5.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.5.2023
Dátum platby 23.5.2023
Dátum evidencie 15.5.2023
Suma s DPH 68,87 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ HORTI s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2023/91 – BAKERY MM s.r.o.
168,61 €
15.5.2023
15.5.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.5.2023
Dátum platby 23.5.2023
Dátum evidencie 15.5.2023
Suma s DPH 168,61 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ BAKERY MM s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2023/90 – INMEDIA spol. s.r.o.
887,11 €
15.5.2023
15.5.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.5.2023
Dátum platby 29.5.2023
Dátum evidencie 15.5.2023
Suma s DPH 887,11 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ INMEDIA spol. s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Materiál na opravu kanalizácie v priestoroch KD
ID: DF2023/192 – Montrúr s.r.o.
38,87 €
12.5.2023
12.5.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.5.2023
Dátum platby 26.5.2023
Dátum evidencie 12.5.2023
Suma s DPH 38,87 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Montrúr s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Materiál na opravu kanalizácie v priestoroch KD
ID: DF2023/191 – Montrúr s.r.o.
730,15 €
12.5.2023
12.5.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.5.2023
Dátum platby 26.5.2023
Dátum evidencie 12.5.2023
Suma s DPH 730,15 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Montrúr s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Elektrina 04/2023 – TJ
ID: DF2023/190 – VSE - Východoslovenská energetika
105,07 €
12.5.2023
12.5.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.5.2023
Dátum platby 19.5.2023
Dátum evidencie 12.5.2023
Suma s DPH 105,07 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ VSE - Východoslovenská energetika
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
