Archív dokumentov uverejnených obcou Seňa.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Oprava havarijného stavu kanalizácného
ID: DF2024/557 – KONTRAKT JMV s.r.o.
9 989,42 €
28.11.2024
28.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.1.2025
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.11.2024
Suma s DPH 9 989,42 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ KONTRAKT JMV s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Mikulášske balíčky
ID: DF2024/558 – MARKET - Teľmanová Mária
980,00 €
28.11.2024
28.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 28.11.2024
Suma s DPH 980,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ MARKET - Teľmanová Mária
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Cestná posypová soľ
ID: DF2024/555 – SCO Trade s.r.o.
240,00 €
27.11.2024
27.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 27.11.2024
Suma s DPH 240,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SCO Trade s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Stravovacie karty – e kupóny 11/2024
ID: DF2024/554 – UP Déjeuner s.r.o.
124,60 €
26.11.2024
26.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.11.2024
Suma s DPH 124,60 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ UP Déjeuner s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2024/276 – Ján Krivulčík - DUO
365,47 €
26.11.2024
26.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.11.2024
Suma s DPH 365,47 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Ján Krivulčík - DUO
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2024/275 – Ján Krivulčík - DUO
392,04 €
26.11.2024
26.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.11.2024
Suma s DPH 392,04 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Ján Krivulčík - DUO
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2024/274 – HORTI s.r.o.
146,02 €
26.11.2024
26.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.11.2024
Suma s DPH 146,02 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ HORTI s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2024/273 – BAKERY MM s.r.o.
187,94 €
26.11.2024
26.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.11.2024
Suma s DPH 187,94 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ BAKERY MM s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2024/272 – INMEDIA spol. s.r.o.
1 495,75 €
26.11.2024
26.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.11.2024
Suma s DPH 1 495,75 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ INMEDIA spol. s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2024/271 – HORTI s.r.o.
157,12 €
26.11.2024
26.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.11.2024
Suma s DPH 157,12 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ HORTI s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Deratizačné práce v MŠ a jeho okolí.
ID: DF2024/553 – Dezin - Ing. Popovič Ladislav
60,00 €
26.11.2024
26.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 26.11.2024
Suma s DPH 60,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Dezin - Ing. Popovič Ladislav
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Učebné pomôcky – dotácia
ID: DF2024/552 – ELARIN s.r.o.
1 066,00 €
25.11.2024
25.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.11.2024
Suma s DPH 1 066,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ ELARIN s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
