Archív dokumentov uverejnených obcou Seňa.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Potraviny
ID: DFO2020/53 – BAKERY MM s.r.o.
24,19 €
10.2.2020
10.2.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.2.2020
Dátum platby 20.2.2020
Dátum evidencie 10.2.2020
Suma s DPH 24,19 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ BAKERY MM s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2020/48 – Ján Krivulčík - DUO
452,35 €
10.2.2020
10.2.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.3.2020
Dátum platby 4.3.2020
Dátum evidencie 10.2.2020
Suma s DPH 452,35 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Ján Krivulčík - DUO
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2020/47 – INMEDIA spol. s.r.o.
318,20 €
10.2.2020
10.2.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.2.2020
Dátum platby 14.2.2020
Dátum evidencie 10.2.2020
Suma s DPH 318,20 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ INMEDIA spol. s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2020/46 – INMEDIA spol. s.r.o.
400,75 €
10.2.2020
10.2.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.2.2020
Dátum platby 20.2.2020
Dátum evidencie 10.2.2020
Suma s DPH 400,75 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ INMEDIA spol. s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2020/45 – TO I ONO - Tibor Horváth
149,40 €
10.2.2020
10.2.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.2.2020
Dátum platby 20.2.2020
Dátum evidencie 10.2.2020
Suma s DPH 149,40 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ TO I ONO - Tibor Horváth
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2020/44 – Ematrade s.r.o.
14,96 €
10.2.2020
10.2.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.2.2020
Dátum platby 17.2.2020
Dátum evidencie 10.2.2020
Suma s DPH 14,96 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Ematrade s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2020/43 – Ematrade s.r.o.
4,48 €
10.2.2020
10.2.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.2.2020
Dátum platby 17.2.2020
Dátum evidencie 10.2.2020
Suma s DPH 4,48 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Ematrade s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2020/42 – INMEDIA spol. s.r.o.
148,91 €
10.2.2020
10.2.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.2.2020
Dátum platby 12.2.2020
Dátum evidencie 10.2.2020
Suma s DPH 148,91 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ INMEDIA spol. s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2020/41 – INMEDIA spol. s.r.o.
553,85 €
10.2.2020
10.2.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.2.2020
Dátum platby 12.2.2020
Dátum evidencie 10.2.2020
Suma s DPH 553,85 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ INMEDIA spol. s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2020/40 – TO I ONO - Tibor Horváth
161,63 €
10.2.2020
10.2.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.2.2020
Dátum platby 17.2.2020
Dátum evidencie 10.2.2020
Suma s DPH 161,63 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ TO I ONO - Tibor Horváth
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Servisné práce – tlačiareň
ID: DF2020/26 – Polygra . Kristián Petro
128,40 €
7.2.2020
7.2.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2020
Dátum platby 12.2.2020
Dátum evidencie 7.2.2020
Suma s DPH 128,40 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Polygra . Kristián Petro
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Kovový trojstojan na vlajky+vlajky SR, EÚ, obecná.
ID: DF2020/25 – LIM PO s.r.o.
199,00 €
7.2.2020
7.2.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.2.2020
Dátum platby 12.2.2020
Dátum evidencie 7.2.2020
Suma s DPH 199,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ LIM PO s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
