Archív dokumentov uverejnených obcou Seňa.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Mesačný poplatok za prevádzku stránky 01/2020
ID: DF2020/24 – EWORKS.sk s.r.o.
34,00 €
7.2.2020
7.2.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.2.2020
Dátum platby 14.2.2020
Dátum evidencie 7.2.2020
Suma s DPH 34,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ EWORKS.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prenájom kopírovacieho zariadenia MP C2004exSP
ID: DFE2020/3 – Ricoh Slovakia s.r.o.
174,11 €
7.2.2020
7.2.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.2.2020
Dátum platby 17.2.2020
Dátum evidencie 7.2.2020
Suma s DPH 174,11 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Ricoh Slovakia s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Zber, odvoz, likvidácia biologického odpadu
ID: DF2020/27 – HUIRON
30,00 €
6.2.2020
6.2.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.2.2020
Dátum platby 12.2.2020
Dátum evidencie 6.2.2020
Suma s DPH 30,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ HUIRON, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Služby WEB GIS – 01/2020
ID: DF2020/23 – Geodeticca
29,00 €
6.2.2020
6.2.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.2.2020
Dátum platby 12.2.2020
Dátum evidencie 6.2.2020
Suma s DPH 29,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Geodeticca
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Zber, odvoz, likvidácia biologického odpadu
ID: DF2020/22 – HUIRON
24,00 €
6.2.2020
6.2.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.2.2020
Dátum platby 12.2.2020
Dátum evidencie 6.2.2020
Suma s DPH 24,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ HUIRON, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Telefón – MŠ 01/2020
ID: DF2020/21 – Slovak Telekom a. s.
14,59 €
6.2.2020
6.2.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.2.2020
Dátum platby 14.2.2020
Dátum evidencie 6.2.2020
Suma s DPH 14,59 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Slovak Telekom a. s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Telefón – mobilné hovory 01/2020
ID: DF2020/20 – Slovak Telekom a. s.
51,76 €
6.2.2020
6.2.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.2.2020
Dátum platby 14.2.2020
Dátum evidencie 6.2.2020
Suma s DPH 51,76 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Slovak Telekom a. s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Telefóny OcÚ 01/2020
ID: DF2020/19 – Orange Slovensko
64,54 €
6.2.2020
6.2.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.2.2020
Dátum platby 14.2.2020
Dátum evidencie 6.2.2020
Suma s DPH 64,54 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Orange Slovensko
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Elektrina – 02/2020
ID: DF2020/18 – SPP a.s. - elektrina
324,00 €
4.2.2020
4.2.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.2.2020
Dátum platby 14.2.2020
Dátum evidencie 4.2.2020
Suma s DPH 324,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SPP a.s. - elektrina
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Plyn – 02/2020
ID: DF2020/17 – SPP a.s. - plyn
1 742,00 €
4.2.2020
4.2.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.3.2020
Dátum platby 28.2.2020
Dátum evidencie 4.2.2020
Suma s DPH 1 742,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SPP a.s. - plyn
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2020/39 – Tatranská mliekáreň a.s.
25,30 €
31.1.2020
31.1.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.2.2020
Dátum platby 17.2.2020
Dátum evidencie 31.1.2020
Suma s DPH 25,30 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Tatranská mliekáreň a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2020/38 – Tatranská mliekáreň a.s.
11,64 €
31.1.2020
31.1.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.2.2020
Dátum platby 17.2.2020
Dátum evidencie 31.1.2020
Suma s DPH 11,64 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Tatranská mliekáreň a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
