Archív dokumentov uverejnených obcou Seňa.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Internet – TJ 01/2020
ID: DF2020/8 – Slovak Telekom a. s.
28,70 €
15.1.2020
15.1.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.1.2020
Dátum platby 24.1.2020
Dátum evidencie 15.1.2020
Suma s DPH 28,70 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Slovak Telekom a. s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Elektrina – 01/2020
ID: DF2020/7 – SPP a.s. - elektrina
324,00 €
15.1.2020
15.1.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.1.2020
Dátum platby 24.1.2020
Dátum evidencie 15.1.2020
Suma s DPH 324,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SPP a.s. - elektrina
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Plyn – 01/2020
ID: DF2020/6 – SPP a.s. - plyn
1 742,00 €
15.1.2020
15.1.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.2.2020
Dátum platby 7.2.2020
Dátum evidencie 15.1.2020
Suma s DPH 1 742,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SPP a.s. - plyn
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2020/9 – BAKERY MM s.r.o.
89,73 €
14.1.2020
14.1.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.1.2020
Dátum platby 24.1.2020
Dátum evidencie 14.1.2020
Suma s DPH 89,73 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ BAKERY MM s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2020/8 – TO I ONO - Tibor Horváth
96,02 €
14.1.2020
14.1.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.1.2020
Dátum platby 29.1.2020
Dátum evidencie 14.1.2020
Suma s DPH 96,02 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ TO I ONO - Tibor Horváth
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Elektrina 01 2020 – TJ
ID: DF2020/33 – VSE - Východoslovenská energetika
114,58 €
13.1.2020
13.1.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.2.2020
Dátum platby 20.2.2020
Dátum evidencie 13.1.2020
Suma s DPH 114,58 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ VSE - Východoslovenská energetika
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Učebné pomôcky – MŠ
ID: DF2020/5 – Škokolka distribuce s.r.o.
627,00 €
13.1.2020
13.1.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.4.2020
Dátum platby 29.4.2020
Dátum evidencie 13.1.2020
Suma s DPH 627,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Škokolka distribuce s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Internet – zdravotné stredisko 01/2020
ID: DF2020/4 – SLOVANET a.s.
15,00 €
13.1.2020
13.1.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.1.2020
Dátum platby 17.1.2020
Dátum evidencie 13.1.2020
Suma s DPH 15,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SLOVANET a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Informačný systém URBIS – účtovníctvo
ID: DF2020/3 – MADE spol s. r. o.
187,50 €
13.1.2020
13.1.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.1.2020
Dátum platby 17.1.2020
Dátum evidencie 13.1.2020
Suma s DPH 187,50 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ MADE spol s. r. o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Mesačný poplatok za prevádzku stránky 12/2019
ID: DF2019/541 – EWORKS.sk s.r.o.
33,73 €
13.1.2020
13.1.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.1.2020
Dátum platby 15.1.2020
Dátum evidencie 13.1.2020
Suma s DPH 33,73 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ EWORKS.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2020/7 – INMEDIA spol. s.r.o.
379,49 €
10.1.2020
10.1.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.1.2020
Dátum platby 24.1.2020
Dátum evidencie 10.1.2020
Suma s DPH 379,49 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ INMEDIA spol. s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2020/6 – Ján Krivulčík - DUO
550,52 €
10.1.2020
10.1.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.2.2020
Dátum platby 7.2.2020
Dátum evidencie 10.1.2020
Suma s DPH 550,52 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Ján Krivulčík - DUO
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
