Archív dokumentov uverejnených obcou Seňa.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Poistenie majetku a zodpovednosti
ID: DFE2020/1 – Wustenrot
165,57 €
2.1.2020
2.1.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.1.2020
Dátum platby 15.1.2020
Dátum evidencie 2.1.2020
Suma s DPH 165,57 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Wustenrot
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Služby WEB GIS -12/2019
ID: DF2019/552 – Geodeticca
29,00 €
31.12.2019
31.12.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.1.2020
Dátum platby 23.1.2020
Dátum evidencie 31.12.2019
Suma s DPH 29,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Geodeticca
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu za 12 2019
ID: DF2019/551 – Kosit a.s.
4 646,96 €
31.12.2019
31.12.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.1.2020
Dátum platby 29.1.2020
Dátum evidencie 31.12.2019
Suma s DPH 4 646,96 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Kosit a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prenájom VKK
ID: DF2019/550 – Kosit a.s.
505,44 €
31.12.2019
31.12.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.2.2020
Dátum platby 14.2.2020
Dátum evidencie 31.12.2019
Suma s DPH 505,44 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Kosit a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vyúčtovacia faktúra za elektrinu – 01-12/2019
ID: DF2019/549 – SPP a.s. - elektrina
-86,17 €
31.12.2019
31.12.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.1.2020
Dátum platby 9.4.2020
Dátum evidencie 31.12.2019
Suma s DPH -86,17 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SPP a.s. - elektrina
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vyúčtovacia faktúra za plyn 2019
ID: DF2019/548 – SPP a.s. - plyn
590,99 €
31.12.2019
31.12.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.2.2020
Dátum platby 12.2.2020
Dátum evidencie 31.12.2019
Suma s DPH 590,99 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SPP a.s. - plyn
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Elektrina 12 2019 – TJ
ID: DF2019/546 – VSE - Východoslovenská energetika
99,36 €
31.12.2019
31.12.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.1.2020
Dátum platby 20.1.2020
Dátum evidencie 31.12.2019
Suma s DPH 99,36 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ VSE - Východoslovenská energetika
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Opravná faktúra za vodu.
ID: DF2019/547 – Východoslovenská vodárenská
-19,25 €
31.12.2019
31.12.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.1.2020
Dátum platby 13.1.2020
Dátum evidencie 31.12.2019
Suma s DPH -19,25 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Východoslovenská vodárenská
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Elektrina – OcÚ 12 2019 unimobunky
ID: DF2019/545 – SPP - elektrina 1
95,74 €
31.12.2019
31.12.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.1.2020
Dátum platby 20.1.2020
Dátum evidencie 31.12.2019
Suma s DPH 95,74 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SPP - elektrina 1
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Elektrina – KD 12/2019
ID: DF2019/544 – SPP - elektrina 1
77,02 €
31.12.2019
31.12.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.1.2020
Dátum platby 20.1.2020
Dátum evidencie 31.12.2019
Suma s DPH 77,02 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SPP - elektrina 1
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Elektrina – KD 12/2019
ID: DF2019/543 – SPP - elektrina 1
174,05 €
31.12.2019
31.12.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.1.2020
Dátum platby 20.1.2020
Dátum evidencie 31.12.2019
Suma s DPH 174,05 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SPP - elektrina 1
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Elektrina – OcÚ 12/2019
ID: DF2019/542 – SPP - elektrina 1
248,98 €
31.12.2019
31.12.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.1.2020
Dátum platby 20.1.2020
Dátum evidencie 31.12.2019
Suma s DPH 248,98 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SPP - elektrina 1
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
