Archív dokumentov uverejnených obcou Seňa.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Prenájom kopírovacieho zariadenia MP C2004exSP
ID: DFE2019/40 – Ricoh Slovakia s.r.o.
127,34 €
31.12.2019
31.12.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.1.2020
Dátum platby 15.1.2020
Dátum evidencie 31.12.2019
Suma s DPH 127,34 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Ricoh Slovakia s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Odvoz biolog. odpadu kat. 20 01 08/2001 25.
ID: DF2019/540 – HUIRON
24,00 €
31.12.2019
31.12.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.1.2020
Dátum platby 13.1.2020
Dátum evidencie 31.12.2019
Suma s DPH 24,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ HUIRON, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Telefón – MŠ 12 19
ID: DF2019/539 – Slovak Telekom a. s.
14,59 €
31.12.2019
31.12.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.1.2020
Dátum platby 20.1.2020
Dátum evidencie 31.12.2019
Suma s DPH 14,59 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Slovak Telekom a. s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Odvádzanie a čistenie odpadových vôd 4.Q/2019
ID: DF2019/538 – Obec Kechnec
10 443,68 €
31.12.2019
31.12.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.1.2020
Dátum platby 17.1.2020
Dátum evidencie 31.12.2019
Suma s DPH 10 443,68 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Obec Kechnec
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Telefón – mobilné hovory 12 19
ID: DF2019/535 – Slovak Telekom a. s.
51,76 €
31.12.2019
31.12.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.1.2020
Dátum platby 20.1.2020
Dátum evidencie 31.12.2019
Suma s DPH 51,76 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Slovak Telekom a. s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Pramenitá voda AQUA PRO – 12/2019
ID: DF2019/533 – AQUA PRO EUROPE s.r.o.
28,56 €
31.12.2019
31.12.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.1.2020
Dátum platby 15.1.2020
Dátum evidencie 31.12.2019
Suma s DPH 28,56 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ AQUA PRO EUROPE s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Služba verejného osvetlenia za 12 2019
ID: DF2019/525 – ELTODO OSVETLENIE
1 187,64 €
19.12.2019
19.12.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.1.2020
Dátum platby 13.1.2020
Dátum evidencie 19.12.2019
Suma s DPH 1 187,64 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Čistenie kanalizácie.
ID: DF2019/516 – KONTRAKT JMV s.r.o.
195,96 €
16.12.2019
16.12.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.1.2020
Dátum platby 13.1.2020
Dátum evidencie 16.12.2019
Suma s DPH 195,96 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ KONTRAKT JMV s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Činnosť technika PO a BOZP 4.Q/2019 – MŠ
ID: DF2019/499 – Livonec SK
47,80 €
11.12.2019
11.12.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.1.2020
Dátum platby 13.1.2020
Dátum evidencie 11.12.2019
Suma s DPH 47,80 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Livonec SK
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Činnosť technika PO a BOZP 4.Q/2019.
ID: DF2019/498 – Livonec SK
158,40 €
11.12.2019
11.12.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.1.2020
Dátum platby 13.1.2020
Dátum evidencie 11.12.2019
Suma s DPH 158,40 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Livonec SK
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Učebné pomôcky – MŠ dotácia
ID: DF2019/403 – ELARIN s.r.o.
284,00 €
4.10.2019
4.10.2019
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.3.2020
Dátum platby 30.3.2020
Dátum evidencie 4.10.2019
Suma s DPH 284,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ ELARIN s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
