Archív dokumentov uverejnených obcou Seňa.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Náklady na prevádzku Spoločného úradu
ID: DF2020/289 – Obec Čaňa
975,92 €
6.8.2020
6.8.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2020
Dátum platby 13.8.2020
Dátum evidencie 6.8.2020
Suma s DPH 975,92 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Obec Čaňa
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Spracovanie administratívnych podkladov.
ID: DF2020/288 – Regionálna rozvojá agentúra BOROLO
950,00 €
5.8.2020
5.8.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.9.2020
Dátum platby 2.9.2020
Dátum evidencie 5.8.2020
Suma s DPH 950,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Regionálna rozvojá agentúra BOROLO
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Kancelárske potreby – REGOB
ID: DF2020/287 – LYRECO CE
155,78 €
5.8.2020
5.8.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2020
Dátum platby 13.8.2020
Dátum evidencie 5.8.2020
Suma s DPH 155,78 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ LYRECO CE, SE
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Pramenitá voda AQUA PRO – 07/2020
ID: DF2020/286 – AQUA PRO EUROPE s.r.o.
99,96 €
4.8.2020
4.8.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2020
Dátum platby 13.8.2020
Dátum evidencie 4.8.2020
Suma s DPH 99,96 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ AQUA PRO EUROPE s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Plyn – 08/2020
ID: DF2020/285 – SPP a.s. - plyn
1 742,00 €
4.8.2020
4.8.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.8.2020
Dátum platby 25.8.2020
Dátum evidencie 4.8.2020
Suma s DPH 1 742,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SPP a.s. - plyn
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Elektrina – 08/2020
ID: DF2020/284 – SPP a.s. - elektrina
158,00 €
4.8.2020
4.8.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.8.2020
Dátum platby 14.8.2020
Dátum evidencie 4.8.2020
Suma s DPH 158,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SPP a.s. - elektrina
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prenájom kopírovacieho zariadenia MP C2004exSP
ID: DFE2020/22 – Ricoh Slovakia s.r.o.
191,42 €
4.8.2020
4.8.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.8.2020
Dátum platby 17.8.2020
Dátum evidencie 4.8.2020
Suma s DPH 191,42 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Ricoh Slovakia s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Mesačný poplatok za prevádzku stránky 07/2020
ID: DF2020/283 – EWORKS.sk s.r.o.
33,60 €
3.8.2020
3.8.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.8.2020
Dátum platby 13.8.2020
Dátum evidencie 3.8.2020
Suma s DPH 33,60 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ EWORKS.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Asfaltérske práce – oprava výtlkov.
ID: DF2020/282 – SPOJMIX plus s.r.o.
420,00 €
3.8.2020
3.8.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.8.2020
Dátum platby 10.8.2020
Dátum evidencie 3.8.2020
Suma s DPH 420,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SPOJMIX plus s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vypracovanie znaleckého posudku na parcelu
ID: DF2020/281 – Ing. Jozef Murín
220,00 €
3.8.2020
3.8.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.8.2020
Dátum platby 7.8.2020
Dátum evidencie 3.8.2020
Suma s DPH 220,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Ing. Jozef Murín
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2020/122 – Jozef Moňok JOKRIM
702,02 €
31.7.2020
31.7.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.8.2020
Dátum platby 7.8.2020
Dátum evidencie 31.7.2020
Suma s DPH 702,02 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Jozef Moňok JOKRIM
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2020/121 – MARKET - Teľmanová Mária
128,52 €
31.7.2020
31.7.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.8.2020
Dátum platby 7.8.2020
Dátum evidencie 31.7.2020
Suma s DPH 128,52 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ MARKET - Teľmanová Mária
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
