Archív dokumentov uverejnených obcou Seňa.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Toner do tlačiarne Xerox Phaser 3100
ID: DF2020/277 – Patrik Pánik
69,00 €
22.7.2020
22.7.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 5.8.2020
Dátum platby 22.7.2020
Dátum evidencie 22.7.2020
Suma s DPH 69,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Patrik Pánik
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Poistenie zodpovednosti za škodu – AUDI
ID: DFE2020/19 – Kooperatíva poisťovňa a.s.
166,48 €
22.7.2020
22.7.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.9.2020
Dátum platby 11.9.2020
Dátum evidencie 22.7.2020
Suma s DPH 166,48 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Kooperatíva poisťovňa a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu za 06/2020
ID: DF2020/276 – Kosit a.s.
4 875,36 €
17.7.2020
17.7.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.7.2020
Dátum platby 24.7.2020
Dátum evidencie 17.7.2020
Suma s DPH 4 875,36 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Kosit a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Služby VO-poradenstvo a realizácia postupov
ID: DF2020/275 – STARK Consulting
484,00 €
17.7.2020
17.7.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 27.7.2020
Dátum platby 22.7.2020
Dátum evidencie 17.7.2020
Suma s DPH 484,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ STARK Consulting, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Internet – TJ 06/2020
ID: DF2020/274 – Slovak Telekom a. s.
28,70 €
17.7.2020
17.7.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2020
Dátum platby 22.7.2020
Dátum evidencie 17.7.2020
Suma s DPH 28,70 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Slovak Telekom a. s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Služba verejného osvetlenia za 07/2020
ID: DF2020/273 – ELTODO OSVETLENIE
1 219,70 €
17.7.2020
17.7.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.8.2020
Dátum platby 19.8.2020
Dátum evidencie 17.7.2020
Suma s DPH 1 219,70 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Sociálne kupóny – 07/2020
ID: DF2020/272 – UP Déjeuner s.r.o.
220,00 €
17.7.2020
17.7.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.7.2020
Dátum platby 22.7.2020
Dátum evidencie 17.7.2020
Suma s DPH 220,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ UP Déjeuner s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Oprava elektrickeho varného kotla KE-150-O
ID: DF2020/271 – Pavol Takáč Gastro-servis
142,08 €
13.7.2020
13.7.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.7.2020
Dátum platby 6.7.2020
Dátum evidencie 13.7.2020
Suma s DPH 142,08 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Pavol Takáč Gastro-servis
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Oprava elektrickej varného kotla FAGOR 150
ID: DF2020/270 – Pavol Takáč Gastro-servis
304,44 €
13.7.2020
13.7.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 13.7.2020
Dátum platby 17.7.2020
Dátum evidencie 13.7.2020
Suma s DPH 304,44 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Pavol Takáč Gastro-servis
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Telefón – MŠ 06/2020
ID: DF2020/269 – Slovak Telekom a. s.
14,59 €
13.7.2020
13.7.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.7.2020
Dátum platby 17.7.2020
Dátum evidencie 13.7.2020
Suma s DPH 14,59 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Slovak Telekom a. s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Telefón – mobilné hovory 06/2020
ID: DF2020/268 – Slovak Telekom a. s.
51,00 €
13.7.2020
13.7.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.7.2020
Dátum platby 17.7.2020
Dátum evidencie 13.7.2020
Suma s DPH 51,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Slovak Telekom a. s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Telefóny OcÚ 06/2020
ID: DF2020/267 – Orange Slovensko
83,87 €
13.7.2020
13.7.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.7.2020
Dátum platby 17.7.2020
Dátum evidencie 13.7.2020
Suma s DPH 83,87 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Orange Slovensko
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
