Archív dokumentov uverejnených obcou Seňa.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu – VKK
ID: DF2020/266 – Kosit a.s.
236,77 €
13.7.2020
13.7.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.7.2020
Dátum platby 17.7.2020
Dátum evidencie 13.7.2020
Suma s DPH 236,77 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Kosit a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Elektrina 06 2020 – TJ
ID: DF2020/265 – VSE - Východoslovenská energetika
111,97 €
13.7.2020
13.7.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.7.2020
Dátum platby 17.7.2020
Dátum evidencie 13.7.2020
Suma s DPH 111,97 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ VSE - Východoslovenská energetika
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Internet – zdravotné stredisko 07/2020
ID: DF2020/264 – SLOVANET a.s.
15,00 €
13.7.2020
13.7.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 24.7.2020
Dátum platby 24.7.2020
Dátum evidencie 13.7.2020
Suma s DPH 15,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SLOVANET a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Kontrola hydrantov, tlaková skúška
ID: DF2020/263 – Livonec SK
72,00 €
13.7.2020
13.7.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.7.2020
Dátum platby 17.7.2020
Dátum evidencie 13.7.2020
Suma s DPH 72,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Livonec SK
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra On-line produkt: Sprievodcy účtovníctvom
ID: DF2020/262 – Verlag Dashofer
156,00 €
13.7.2020
13.7.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.7.2020
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.7.2020
Suma s DPH 156,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Verlag Dashofer, vydavateľstvo,
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Dodávka hygienických potrieb do KD – 07/2020
ID: DF2020/261 – CWS-boco Slovensko s.r.o.
36,96 €
13.7.2020
13.7.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.7.2020
Dátum platby 27.7.2020
Dátum evidencie 13.7.2020
Suma s DPH 36,96 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ CWS-boco Slovensko s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Opravu motorového vozidla.
ID: DF2020/260 – ODYSEUS SLOVAKIA s.r.o.
240,00 €
13.7.2020
13.7.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.7.2020
Dátum platby 20.7.2020
Dátum evidencie 13.7.2020
Suma s DPH 240,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ ODYSEUS SLOVAKIA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Služby WEB GIS – 06/2020
ID: DF2020/259 – Geodeticca
29,00 €
13.7.2020
13.7.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.7.2020
Dátum platby 15.7.2020
Dátum evidencie 13.7.2020
Suma s DPH 29,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Geodeticca
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Elektrina – KD 06/2020
ID: DF2020/258 – SPP - elektrina 1
59,65 €
13.7.2020
13.7.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2020
Dátum platby 24.7.2020
Dátum evidencie 13.7.2020
Suma s DPH 59,65 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SPP - elektrina 1
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Elektrina – KD 06/2020
ID: DF2020/257 – SPP - elektrina 1
122,23 €
13.7.2020
13.7.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2020
Dátum platby 24.7.2020
Dátum evidencie 13.7.2020
Suma s DPH 122,23 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SPP - elektrina 1
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Elektrina – zdravotné stredisko 06/2020
ID: DF2020/256 – SPP - elektrina 1
77,50 €
13.7.2020
13.7.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2020
Dátum platby 24.7.2020
Dátum evidencie 13.7.2020
Suma s DPH 77,50 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SPP - elektrina 1
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Elektrina – ŠJ 06/2020
ID: DF2020/255 – SPP - elektrina 1
911,92 €
13.7.2020
13.7.2020
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 23.7.2020
Dátum platby 24.7.2020
Dátum evidencie 13.7.2020
Suma s DPH 911,92 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SPP - elektrina 1
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
