Archív dokumentov uverejnených obcou Seňa.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Ročná licenia na obdobie od 7.12.202 do 7.12.2025
ID: DF2024/546 – 3W Slovakia
213,00 €
25.11.2024
25.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 6.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.11.2024
Suma s DPH 213,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ 3W Slovakia, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2024/270 – INMEDIA spol. s.r.o.
900,15 €
25.11.2024
25.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.11.2024
Suma s DPH 900,15 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ INMEDIA spol. s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2024/269 – AG FOODS SK s.r.o.
144,17 €
25.11.2024
25.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.11.2024
Suma s DPH 144,17 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ AG FOODS SK s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2024/268 – HORTI s.r.o.
66,46 €
25.11.2024
25.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.11.2024
Suma s DPH 66,46 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ HORTI s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2024/267 – HORTI s.r.o.
319,11 €
25.11.2024
25.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.11.2024
Suma s DPH 319,11 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ HORTI s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej
ID: DF2024/551 – IVIaKB-KE
60,00 €
25.11.2024
25.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.11.2024
Suma s DPH 60,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ IVIaKB-KE
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Odborná prehliadka výťahu v školskej kuchyni.
ID: DF2024/547 – Šoltís Dalibor - LIFT
80,20 €
25.11.2024
25.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 25.11.2024
Suma s DPH 80,20 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Šoltís Dalibor - LIFT
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Objednávame si u Vás vypracovanie
ID: DF2024/548 – Ing. Denis Džopko - Consulting
200,00 €
25.11.2024
25.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.11.2024
Dátum platby 26.11.2024
Dátum evidencie 25.11.2024
Suma s DPH 200,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Ing. Denis Džopko - Consulting
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Dodanie umývacej chémie do umývačky riadu- ŠJ
ID: DF2024/550 – Pavol Takáč Gastro-servis
231,36 €
22.11.2024
22.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 22.11.2024
Suma s DPH 231,36 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Pavol Takáč Gastro-servis
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Daňové tlačivá, dovolenkový lístok
ID: DF2024/549 – Ing.Zsolt Marczibal-CONNECT
19,00 €
22.11.2024
22.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 22.11.2024
Suma s DPH 19,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Ing.Zsolt Marczibal-CONNECT
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Učebné pomôcky – MŠ
ID: DF2024/545 – EduPoint
1 407,00 €
21.11.2024
21.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.11.2024
Suma s DPH 1 407,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ EduPoint, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Učebné pomôcky – MŠ
ID: DF2024/544 – EduPoint
1 949,40 €
21.11.2024
21.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 21.11.2024
Suma s DPH 1 949,40 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ EduPoint, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
