Archív dokumentov uverejnených obcou Seňa.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Materiál na prestieranie – ozdobné prstence
ID: DF2024/532 – Decor Glass s.r.o.
230,40 €
18.11.2024
18.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.11.2024
Dátum platby 18.11.2024
Dátum evidencie 18.11.2024
Suma s DPH 230,40 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Decor Glass s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Kurz prvej pomoci v rozsahu 8 hodín pre 2 osoby
ID: DF2024/540 – Slovenský Červený kríž
70,00 €
18.11.2024
18.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.11.2024
Dátum platby 21.11.2024
Dátum evidencie 18.11.2024
Suma s DPH 70,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Slovenský Červený kríž, ÚzS Košice-mesto
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Elektrina 10/2024 – TJ
ID: DF2024/533 – VSE - Východoslovenská energetika
71,99 €
18.11.2024
18.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.11.2024
Dátum platby 18.11.2024
Dátum evidencie 18.11.2024
Suma s DPH 71,99 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ VSE - Východoslovenská energetika
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Elektrina – zdravotné stredisko 10/2024
ID: DF2024/538 – SPP - elektrina 1
192,88 €
18.11.2024
18.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.11.2024
Dátum platby 25.11.2024
Dátum evidencie 18.11.2024
Suma s DPH 192,88 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SPP - elektrina 1
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Elektrina – ŠJ 10/2024
ID: DF2024/537 – SPP - elektrina 1
1 103,40 €
18.11.2024
18.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.11.2024
Dátum platby 25.11.2024
Dátum evidencie 18.11.2024
Suma s DPH 1 103,40 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SPP - elektrina 1
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Elektrina – OcÚ 10/2024
ID: DF2024/536 – SPP - elektrina 1
333,92 €
18.11.2024
18.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.11.2024
Dátum platby 25.11.2024
Dátum evidencie 18.11.2024
Suma s DPH 333,92 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SPP - elektrina 1
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Elektrina – KD 10/2024
ID: DF2024/535 – SPP - elektrina 1
481,88 €
18.11.2024
18.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.11.2024
Dátum platby 25.11.2024
Dátum evidencie 18.11.2024
Suma s DPH 481,88 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SPP - elektrina 1
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Elektrina – KD 10/2024
ID: DF2024/534 – SPP - elektrina 1
123,77 €
18.11.2024
18.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.11.2024
Dátum platby 25.11.2024
Dátum evidencie 18.11.2024
Suma s DPH 123,77 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SPP - elektrina 1
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu za 10/2024
ID: DF2024/531 – Kosit a.s.
8 016,79 €
14.11.2024
14.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 14.11.2024
Suma s DPH 8 016,79 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Kosit a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Upratovanie a čistenie priestorov v zdravotníckom
ID: DF2024/528 – BRILLANT M s.r.o.
874,00 €
13.11.2024
13.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.11.2024
Dátum platby 13.11.2024
Dátum evidencie 13.11.2024
Suma s DPH 874,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ BRILLANT M s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2024/259 – HORTI s.r.o.
171,08 €
13.11.2024
13.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.11.2024
Suma s DPH 171,08 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ HORTI s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2024/258 – ATC-JR s.r.o.
169,88 €
13.11.2024
13.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.11.2024
Suma s DPH 169,88 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ ATC-JR s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
