Archív dokumentov uverejnených obcou Seňa.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Telefón – MŠ 10/2024
ID: DF2024/514 – Slovak Telekom a. s.
14,59 €
8.11.2024
8.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.11.2024
Dátum platby 15.11.2024
Dátum evidencie 8.11.2024
Suma s DPH 14,59 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Slovak Telekom a. s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Spotreba plynu – 11/2024
ID: DF2024/522 – SPP a.s. - plyn
7 471,00 €
8.11.2024
8.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 2.12.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 8.11.2024
Suma s DPH 7 471,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SPP a.s. - plyn
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Spotreba elektriny – 11/2024
ID: DF2024/521 – SPP a.s. - elektrina
250,00 €
8.11.2024
8.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.11.2024
Dátum platby 13.11.2024
Dátum evidencie 8.11.2024
Suma s DPH 250,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SPP a.s. - elektrina
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Služby WEB GIS – 10/2024
ID: DF2024/524 – Geodeticca
29,00 €
8.11.2024
8.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2024
Dátum platby 13.11.2024
Dátum evidencie 8.11.2024
Suma s DPH 29,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Geodeticca
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Pramenitá voda AQUA PRO – 10/2023
ID: DF2024/525 – AQUA PRO EUROPE s.r.o.
41,70 €
8.11.2024
8.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 7.11.2024
Dátum platby 11.11.2024
Dátum evidencie 8.11.2024
Suma s DPH 41,70 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ AQUA PRO EUROPE s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Monitorovanie motorové vozidlo Volkswagen Jetta
ID: DF2024/523 – Commander Services s.r.o.
10,80 €
8.11.2024
8.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2024
Dátum platby 13.11.2024
Dátum evidencie 8.11.2024
Suma s DPH 10,80 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Commander Services s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby
ID: DF2024/518 – Osobný údaj.sk
60,00 €
6.11.2024
6.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.11.2024
Dátum platby 8.11.2024
Dátum evidencie 6.11.2024
Suma s DPH 60,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Osobný údaj.sk
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Vykonané práce stavebného dozoru pri „Oprava
ID: DF2024/520 – ALSTAV s.r.o.
450,00 €
6.11.2024
6.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 20.10.2024
Dátum platby 8.11.2024
Dátum evidencie 6.11.2024
Suma s DPH 450,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ ALSTAV s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Telefóny OcÚ 09-10/2024
ID: DF2024/516 – Orange Slovensko
26,38 €
6.11.2024
6.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.11.2024
Dátum platby 13.11.2024
Dátum evidencie 6.11.2024
Suma s DPH 26,38 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Orange Slovensko
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Stravovacie karty – e kupóny 11/2024
ID: DF2024/517 – UP Déjeuner s.r.o.
2 186,73 €
6.11.2024
6.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2024
Dátum platby 13.11.2024
Dátum evidencie 6.11.2024
Suma s DPH 2 186,73 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ UP Déjeuner s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Prenájom kopírovacieho zariadenia – 10/2024
ID: DF2024/519 – Ricoh Slovakia s.r.o.
217,08 €
6.11.2024
6.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 19.11.2024
Dátum platby 15.11.2024
Dátum evidencie 6.11.2024
Suma s DPH 217,08 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Ricoh Slovakia s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2024/252 – BAKERY MM s.r.o.
72,59 €
6.11.2024
6.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 14.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.11.2024
Suma s DPH 72,59 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ BAKERY MM s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
