Archív dokumentov uverejnených obcou Seňa.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Potraviny
ID: DFO2024/251 – HORTI s.r.o.
254,61 €
6.11.2024
6.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 17.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.11.2024
Suma s DPH 254,61 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ HORTI s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2024/250 – INMEDIA spol. s.r.o.
228,55 €
6.11.2024
6.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 9.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.11.2024
Suma s DPH 228,55 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ INMEDIA spol. s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2024/249 – MARKET - Teľmanová Mária
64,19 €
6.11.2024
6.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 6.11.2024
Suma s DPH 64,19 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ MARKET - Teľmanová Mária
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Telefón – ŠJ 10/2024, OcÚ 10/2024
ID: DF2024/515 – Slovak Telekom a. s.
78,50 €
4.11.2024
4.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.11.2024
Dátum platby 15.11.2024
Dátum evidencie 4.11.2024
Suma s DPH 78,50 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Slovak Telekom a. s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Mesačný poplatok za prevádzku stránky 10/2024
ID: DF2024/513 – EWORKS.sk s.r.o.
60,00 €
4.11.2024
4.11.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 4.11.2024
Suma s DPH 60,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ EWORKS.sk s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Dodávka hygienických potrieb – KD 06/2024
ID: DF2024/512 – CWS-boco Slovensko s.r.o.
63,98 €
30.10.2024
30.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.6.2024
Dátum platby 4.11.2024
Dátum evidencie 30.10.2024
Suma s DPH 63,98 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ CWS-boco Slovensko s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Príprava a spracovanie Projektového zámeru
ID: DF2024/510 – Konzultačno poradenská agentúra s.r.o.
2 400,00 €
29.10.2024
29.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.11.2024
Dátum platby 8.11.2024
Dátum evidencie 29.10.2024
Suma s DPH 2 400,00 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Konzultačno poradenská agentúra s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2024/248 – INMEDIA spol. s.r.o.
510,67 €
29.10.2024
29.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.10.2024
Suma s DPH 510,67 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ INMEDIA spol. s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2024/247 – SIMCOR-M s.r.o.
2 565,06 €
29.10.2024
29.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 4.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.10.2024
Suma s DPH 2 565,06 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ SIMCOR-M s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2024/246 – HORTI s.r.o.
228,54 €
29.10.2024
29.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.10.2024
Suma s DPH 228,54 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ HORTI s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Potraviny
ID: DFO2024/245 – Ján Krivulčík - DUO
362,52 €
29.10.2024
29.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 8.11.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.10.2024
Suma s DPH 362,52 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ Ján Krivulčík - DUO
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
Faktúra Čistenie kanalizácie, monitoring
ID: DF2024/509 – KONTRAKT JMV s.r.o.
3 075,84 €
29.10.2024
29.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 21.11.2024
Dátum platby 20.11.2024
Dátum evidencie 29.10.2024
Suma s DPH 3 075,84 €
Objednávateľ Obec Seňa
Objednávateľ - Sídlo Seňa 200, 044 58 Seňa
Objednávateľ - IČO 00324698
Dodávateľ KONTRAKT JMV s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –
